Nouvelle facture

Pour envoyer une facture, vous devez vous rendre sur l’accueil (Guichet) et, dans la colonne de droite, sous « Sélectionner une facture », choisir le type de facture que vous voulez saisir.

Suivant le type de facture, les champs et le format du formulaire vont changer, mais en en-tête des formulaires vous trouvez toujours :

• le choix du bénéficiaire (si vous avez renseigné des bénéficiaires),

• le choix de l’IBAN (pour définir sur quel compte bancaire le remboursement doit être réalisé),

• un numéro de décision.

Vous pouvez ajouter une description à votre numéro de décision et l’enregistrer en cochant la case « Enregistrer le numéro de décision » pour le réutiliser simplement la fois suivante. Il vous est possible de supprimer ou modifier des numéros de décision en vous rendant sur le profil du bénéficiaire concerné (via « Mon compte »).

Une fois votre facture établie (voir détails liés aux diverses factures ci-dessous), vous pouvez ajouter une remarque et enfin cliquer sur le bouton « Envoyer ma demande » ce qui ouvre la fenêtre suivante :

Comme il est indiqué dans le message, c’est le dernier moment pour vérifier votre facture et/ou ajouter un document. Si vous avez un doute d’avoir tout complété, cliquez sur « annuler l’envoi » pour revoir votre formulaire comme vous l’avez laissé. Une fois que vous êtes sûr de votre saisie, cliquez sur « Envoyer la demande ».

Si les points de contrôle automatiques sont corrects, un message de succès apparait et le téléchargement en PDF d’une copie de votre demande est possible. Si une erreur est détectée, un message d’erreur apparait avec les informations sur les points manquants ou erronés.

Exemple de message d'erreur avertissant d'un oubli